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安居客冲刺上市:姚劲波全力支持,距贝壳找房还差6个月我爱我家

互联网 diligentman 1周前 (04-08) 7次浏览

4月8日,港交所披露的文件显示,安居客集团(下称安居客)向港交所主板递交上市申请。在此之前,我爱我家、房天下(搜房网)、贝壳找房(链家)均已实现上市,而麦田房产暂无动作。

安居客冲刺上市:姚劲波全力支持,距贝壳找房还差6个月我爱我家

 

据了解,安居客成立于2007年,于2015年被58同城收购,成为后者的全资控股子公司。公开递交IPO招股书前,安居客还在2021年3月2日完成了2.5亿美元的融资,还进行了一次拆股。

根据安居客招股书,碧桂园关联全资公司BEAM MERIT LIMITED为安居客本轮融资的领投方,投资1.5亿美元。另据了解,新世界发展、新鸿基、雅居乐、恒基地产等也参与了对安居客的认购,合计1.4亿美元。

IPO前,58同城持有安居客45.3%的股权,腾讯持股14.1%,姚劲波持股13.5%,华平投资持股7.9%,General Atlantic Singapore持股7.7%,Ocean Magical Site(欧翎投资)持股3.9%,其中多为交换58同城的股份而来。

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同时,碧桂园通过BEAM MERIT LIMITED持股1.7%,雅居乐集团通过Great Dawn Investments Limited持股0.2%,Blossom Point Holdings Limited.持股0.4%,Soul Ventures Growth Opportunity 1, LLC.持股0.1%。

当前,安居客的执行董事、主席、执行总裁为该公司实际控制人姚劲波。同时,姚劲波也是58同城创始人、董事长兼CEO。此外,姚劲波还带领58同城完成并购中华英才网,合并赶集网,内部孵化58到家(天鹅到家)、转转等品牌。

安居客冲刺上市:姚劲波全力支持,距贝壳找房还差6个月我爱我家

姚劲波

除了姚劲波外,安居客的高管还包括执行董事兼总裁(CEO)庄建东,执行董事、首席战略官周浩等人。据了解,庄建东为58同城的联席总裁,在58同城并购安居客后负责58安居客房产事业群。

营收相对单一,58同城剥离房产业务支持

业绩方面,2018年、2019年、2020年,安居客分别实现收入62.163亿元、75.791亿元、80.524亿元;年内利润(净利润)分别为19.07亿元、23.063亿元、19.547亿元,净利润率分别为30.7%、30.4%与24.3%。

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非国际财务报告准则下,报告期内,安居客经调整后的净利润为21.98亿元、26.22亿元、21.04亿元。其中,安居客2020年的净利润规模同比下滑15.25%,调整后的利润同比下降19.76%,基本与2018年持平,主要与疫情有关。

据了解,安居客集团的业务中包括安居客、58同城房产、爱房与巧房四个部分。其中,爱房是聚焦于新房交易服务的平台,巧房则为经纪品牌及经纪人提供基于云计算的定制化SaaS解决方案。

按收入结构来看,安居客的收入主要由在线营销服务、交易服务构成。报告期内,安居客来自于在线营销服务收入分别为61.47亿元、72.97亿元、77.80亿元,占比分别为98.9%、96.3%、96.9%。

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同时,交易服务分别贡献了6.95亿元、2.63亿元、2.28亿元的收入,占比分别为1.1%、3.5%、2.8%。这也意味着安居客的收入来源相对单一,严重依赖在线营销服务,而非因促成交易获得的佣金收入。

不过,安居客也在努力改变这一情况,其在2019年通过设立合资公司爱房(58爱房)推出新房交易服务,并在2020年12月将其全面收购。数据显示,安居客2020年的交易服务收入为2.28亿元,其中2.01亿元由爱房产生。

据了解,安居客向58同城旗下58有限公司收购爱房45%的股权花费了3.651亿元,向世联行集团等收购剩余的55%股权花费了3.733亿元,合计为7.384亿元。经重组后,58同城的全部房产业务均在2021年转让给了安居客。

安居客称,预期交易服务将成为其自2021年整体增长的主要驱动。根据招股书,在爱房被收购前的2020年1月1日至12月11日,其产生收入14.24亿元,而2019年为4.13亿元。2020年,爱房的交易总量达653亿元,同比增长282%。

月活领先,距离贝壳找房差6个我爱我家

招股书援引艾瑞咨询数据称,截至2020年12月31日,安居客2020年第四季度平均移动月活跃用户量为6700万,为中国最大的在线房产平台。按2020年收入合计,安居客是中国最大的在线房地产营销平台,占据67%的市场份额。

可对比的是,贝壳找房在2020年中下旬赴美IPO递交的招股书中,灼识咨询报告显示,2019年,贝壳找房平台交易总额超2.12万亿元,为国内线上线下房产交易服务平台。截至2019年末,手机APP月活为3900万。

贝壳找房发布的2020年第四季度及全年财报显示,该公司2020年度总营收705亿元,同比增长53.2%;净利润27.78亿元,而2019年的净亏损为21.80亿元;经调整后净利润为57.2亿元,同比增长245.4%。

财报还显示,截至2020年12月31日,贝壳找房的商店数量近4.7万家,比一年前增长25.1%;代理商人数为49万多人,较一年前增长37.9%。同期,贝壳找房APP的平均月活为4820万,同比增长88.3%。

相对而言,房天下2020年的总收入为2.2亿美元(约合人民币14.4亿元),同比下降1.6%;净亏损645.9万美元,而2019年则亏损1024.9万美元。不过,房天下并未在财报中披露APP活跃用户数据。

而根据《2020年7月在线租房APP用户活跃TOP10》榜单,安居客、贝壳找房、链家排名前三,房天下以257.78万的月活排在第四位,我爱我家则为45.79万。贝多财经发现,这一情况在多个报告数据均吻合。

近日,数据机构Mob研究院发布的《2020下半年中国移动互联网大报告》显示,安居客的在装用户为3295.3万,贝壳找房、链家分别为1987.6万、1000.1万,房天下为566.8万;而我爱我家仅为130.5万,也低于蛋壳公寓的160.6万。

此外,极光大数据发布的《2020年四季度极光移动互联网行业数据研究报告》也显示,2020年12月,安居客在房产平台领域维持绝对领先的优势地位,渗透率及用户时长分别是行业第二的贝壳找房的1.5倍和3.8倍。

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对比来看,安居客在用户规模实现持续领先,而贝壳找房的营收及利润规模均远超安居客、房天下、我爱我家等同类型平台。截至目前,我爱我家暂未公布2020年度财报,但其2020年前三季度营收67.51亿元、净利润2.44亿元。

根据我爱我家2021年1月30日发布的2020年度业绩预告,其预计2020年度实现归属于上市公司股东的净利润3.1亿元至4.0亿元。按国盛证券研报预测,我爱我家2020年度营收约为94.10亿元,同比下降16.1%。

安居客在招股书中将贝壳找房等列为竞争对手,并称其为房产服务与房产营销服务平台的明确领导者,2020年的在线营销服务收入独占鳌头。该板块收入为78亿元,市场占比为66.8%;而公司A(贝壳找房)为14亿元,占比为11.8%。

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但整体而言,安居客2020年的总收入80.524亿元,与贝壳找房同期的总收入705亿元相差甚远。按2020年的总收入计,贝壳找房为安居客的8.76倍,为房天下的48.96倍,约为我爱我家的7.49倍。

换句话说,按照2020年的总收入计算,安居客距离贝壳找房的差距还有约6个我爱我家。同同时,安居客2020年的收入与我爱我家之间的差距还有一个房天下。

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